Виконання обласного бюджету по системі соціального захисту населення за І квартал 2016 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис. грн |
|
|
|
|
№ з/п |
Назва коду функціональної класифікації |
Всього |
в тому числі |
в тому числі |
Заробітна плата |
Медікаменти |
Продукти харчування |
Енергоносії |
Соціальні виплати |
Інші |
Затверджено кошторисом на І квартал 2016 року |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
Затверджено |
Виконано |
% |
1 |
090901 "Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту" |
14275,3 |
13074,0 |
91,6 |
5346,7 |
5346,7 |
100,0 |
83,8 |
82,1 |
98,0 |
2919,9 |
2582,8 |
88,5 |
3674,1 |
2870,2 |
78,1 |
201,1 |
192,3 |
95,6 |
2049,7 |
1999,9 |
97,6 |
2 |
091106 "Інші видатки" |
200,9 |
161,4 |
80,3 |
94,2 |
94,2 |
100,0 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
62,0 |
37,3 |
60,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,3 |
29,6 |
86,3 |
3 |
091212 "Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій" |
761,3 |
532,8 |
70,0 |
359,3 |
359,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172,7 |
20,3 |
11,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
229,3 |
153,2 |
66,8 |
4 |
070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи із дітьми" |
273,5 |
211,0 |
77,1 |
171,9 |
171,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
39,1 |
91,6 |
5 |
091210 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом" |
163,8 |
99,6 |
60,8 |
55,5 |
55,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,4 |
2,4 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,9 |
41,7 |
41,7 |
6 |
091304 "Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп" |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
090212 "Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" |
75,1 |
75,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75,1 |
75,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
090417 "Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни" |
82,9 |
50,3 |
60,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82,9 |
50,3 |
60,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" |
503,9 |
335,2 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486,3 |
331,0 |
68,1 |
17,6 |
4,2 |
23,9 |
12 |
091303 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування" |
82,5 |
59,9 |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,2 |
59,6 |
74,3 |
2,3 |
0,3 |
13,0 |
14 |
250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" |
61,6 |
61,6 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,6 |
61,6 |
100,0 |
15 |
091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" |
254,3 |
225,1 |
88,5 |
139,9 |
139,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
14,7 |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,4 |
70,5 |
94,8 |
16 |
091102 "Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" |
2,4 |
0,4 |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
0,4 |
16,7 |
|
Всього |
16747,9 |
14886,4 |
88,9 |
6167,5 |
6167,5 |
100,0 |
84,1 |
82,4 |
98,0 |
2930,0 |
2582,8 |
88,2 |
4016,1 |
2944,9 |
73,3 |
936,0 |
708,3 |
75,7 |
2614,2 |
2400,5 |
91,8 |