Гаряча лінія облдержадміністрації
063-306-48-50
066-833-68-31
056-720-70-94
Оперативний черговий облдежадміністрації
095-910-19-20
Гаряча лінія з гуманітарних питань
0800-332-475
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ |
|
||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури |
|
||||||||||
облдержадміністрації за ІІІ квартал 2016 року |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
||||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затверджено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
010
020
030
040 050
060 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
|
|
415386,38 |
415386,38 |
415386,38 |
|
|||
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
700194,51 |
415386,38 |
415386,38 | 415386,38 | ||||||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
603292,51 |
400639,28 |
400639,28 | 400639,28 | ||||||
2110 |
Оплата праці |
494028,68 |
349038,68 |
328471,88 |
328471,28 | 328471,28 | |||||
2111 |
Заробітна плата |
494028,68 |
328471,88 |
328471,88 | 328471,88 | ||||||
2112 |
Грошове забезпечення військовослужбовців |
||||||||||
070
080
090 100 110 120 130 140
150 160 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
109263,83 |
77317,83 |
72167,40 |
72167,40 | 72167,40 | ||||
2200 |
Використання товарів та послу |
96870,00 |
14747,10 |
14747,10 | 14747,10 | ||||||
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6950,00 |
1611,20 |
1611,20 |
1611,20 |
||||||
2220 |
Медикаменти та перев.*язувалні матеріали |
||||||||||
2330 |
Продукти харчування |
||||||||||
2240 |
Оплата послу (крім комунальних) |
22190,00 |
3755,08 |
3755,08 | 3755,08 | ||||||
2250 |
Видатки на відрядження |
1760,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | ||||||
2260 |
Видатки та заходи спеціального призначення |
||||||||||
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
65970,00 |
50881.00 |
9320,82 |
9320,82 |
9320,82 |
|||||
2271 |
Оплата теплопостачання |
42210,00 |
3255,92 |
3255,92 |
3255,92 |
||||||
170 180 190 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2060,00 |
177,60 |
177,60 |
177,60 |
|||||
2273 |
Оплата електроенергії |
21700.00 | 5887,30 | 5887,30 | 5887,30 | ||||||
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
||||||||
360 | 2800 | Інші поточні видатки | 32,00 | ||||||||
5000 |
640 |
Інші видатки |
Х |
23570,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
З В І Т |
|
|||||||||
про надходження і використання коштів загального фонду |
|
|||||||||
за ІІІ квартал 2016 року |
|
|||||||||
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону |
|
|||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
|||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затвер-джено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010
020
030 080 250 280 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
- |
- |
- |
589581,00 |
589581,00 |
589581,00 |
- |
|
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
- |
- | - | 589581,00 | 589581,00 | 589581,00 | - | ||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
3000 |
Використання товарів і послуг |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
2400 |
Обслуговування боргових зобов*язань |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
2600 |
Поточні трансфери |
- | - | - | 589581,00 | 589581,00 | 589581,00 | - | ||
300 610 620
|
2620
|
Поточні трансфери органам державного управління |
- |
- |
- | 589581,00 | 589581,00 | 589581,00 | - | |
4200 |
Зовнішнє кредитування |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
4210 |
Надання зовнішніх кредитів |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
630 |
5000 |
Інші видатки |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ |
|
||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури |
|
||||||||||
облдержадміністрації за І півріччя 2016 року |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
||||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затверджено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
010
020
030
040 050
060 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
|
|
224262,,86 |
224262,86 |
221180,47 |
|
|||
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
276 464,00 |
224262,,86 |
224262,,86 |
221180,47 |
||||||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
243115,00 |
216529,23 |
216529,23 | 213446,84 | ||||||
2110 |
Оплата праці |
1990701,00 |
197270,00 |
177884,32 |
177884,32 |
174801,93 |
|||||
2111 |
Заробітна плата |
199070,00 |
177884,32 |
177884,32 | 174801,93 | ||||||
2112 |
Грошове забезпечення військовослужбовців |
||||||||||
070
080
090 100 110 120 130 140
150 160 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
44045,00 |
43645,00 |
38644,91 |
38644,91 |
38644,91 | ||||
2200 |
Використання товарів та послу |
33349,00 |
7733,63 |
7733,63 |
7733,63 |
||||||
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2330,00 |
|
|
|
||||||
2220 |
Медикаменти та перев.*язувалні матеріали |
||||||||||
2330 |
Продукти харчування |
||||||||||
2240 |
Оплата послу (крім комунальних) |
6538,00 |
629,24 |
629,24 |
629,24 |
||||||
2250 |
Видатки на відрядження |
500,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | ||||||
2260 |
Видатки та заходи спеціального призначення |
||||||||||
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
24011,00 |
24011.00 |
7044,39 |
7044,39 |
7044,39 |
|||||
2271 |
Оплата теплопостачання |
15630,00 |
3255,92 |
3255,92 |
3255,92 |
||||||
170 180 190 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
825,00 |
107,28 |
107,28 |
107,28 |
|||||
2273 |
Оплата електроенергії |
7556.00 | 3681,19 | 3681,19 | 3681,19 | ||||||
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
||||||||
5000 |
640 |
Інші видатки |
Х |
9338,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
З В І Т |
|
|||||||||
про надходження і використання коштів загального фонду |
|
|||||||||
за І півріччя 2016 року |
|
|||||||||
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону |
|
|||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
|||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затвер-джено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010
020
030 080 250 280 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
- |
- |
- |
252 429,00 |
252,429,00 |
252,429 |
- |
|
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
- |
- | - | 252 429,00 | 252 429,00 | 252 429,00 | - | ||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
3000 |
Використання товарів і послуг |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
2400 |
Обслуговування боргових зобов*язань |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
2600 |
Поточні трансфери |
- | - | - | 252 429,00 | 225 429,00 | 252 429,00 | - | ||
300 610 620
|
2620
|
Поточні трансфери органам державного управління |
- |
- |
- | 252 429,00 | 252 429,00 | 252 429,00 | - | |
4200 |
Зовнішнє кредитування |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
4210 |
Надання зовнішніх кредитів |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
630 |
5000 |
Інші видатки |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
РЕЄСТР ЗАКУПІВЕЛЬ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 РІК
(зміни №1)
Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації, 02498228
(найменування замовника, ідентифікаційний код замовника)
№ з/п |
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
26.20.4 - код ДК 016-2010 - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі). |
2210 |
4338,00 (чотири тисячі триста тридцять вісім грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
2 |
32.99.1 - код ДК 016-2010 - убори наголовні захисні, ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування,опечатування та нумерування; стрічкі до друкарських машинок, штемпельні подушечки. |
2210 |
280,00 (двісті вісімдесят грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
3 |
25.99.2 - код ДК 016-2010 - вироби з недорогоцінних металів, інші. |
2210 |
305,00 (триста п’ять грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
4 |
58.19.1 - код ДК 016-2010 - послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки). |
2210 |
62,00 (шістдесят дві грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
5 |
17.23.1 - код ДК 016-2010 - вироби канцелярські паперові |
2210 |
5750,00 (п’ять тисяч сімсот п’ятдесят грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
6 |
22.29.2 - код ДК 016-2010 -вироби пластмасові інші, н.в.і.у. |
2210 |
190,00 (сто дев’яносто грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
7 |
26.80.1 – код ДК 016-2010 – носії інформації магнітні й опричні |
2210 |
3000,00 (три тисячі грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
8 |
26.20.1 – код ДК 016-2010 – комп’ютерне обладнання та приладдя |
2210 |
16900,00 (шістнадцять тисяч дев’ятсот грн., 00 коп. ) |
Без процедур |
Протягом року |
|
9 |
30.00.1 – код ДК 016-2010 – меблі для сидіння та їхні частини |
2210 |
3000,00 (три тисячі грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
10 |
31.01.1 – код ДК 016-2010 – меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі |
2210 |
16000,00 (шістнадцять тисяч грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
11 |
31.09.1 – код ДК 016-2010 – меблі, інші |
2210 |
4600,00 (чотири тисячі шістсот грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
12 |
64.19.3 - код ДК 016-2010 - послуги щодо грошового посередництва (плата за касове обслуговування в установах банків). |
2240 |
735,55 (сімсот тридцять п’ять грн., 55 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
13 |
61.10.1- код ДК 016-2010 - послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і користування. |
2240 |
1162,80 (одна тисяча сто шістдесят дві грн., 80 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
14 |
95.11.1 – код ДК 016-2010 – ремонтування комп’ютерів і перефірійного устаткування |
2240 |
5720,00 (п’ять тисяч сімсот двадцять., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
15 |
62.01.2 – код ДК 016-2010 – оригінали програмного забезпечення |
2240 |
48000,00 (сорок вісім тисяч., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
16 |
62.02.3 – код ДК 016-2010 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій |
2240 |
1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
17 |
18.13.1 – код ДК 016-2010 – послуги щодо підготовлення до другу |
2240 |
1000,00 (одна тисяча грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
18 |
Відшкодування витрат за перевезення та захоронення твердих побутових відходів |
2240 |
597,67 (п’ятсот дев’яносто сім грн., 67 коп.) |
|
|
|
19 |
Оплата за оренду приміщення |
2240 |
45623,00 (сорок п”ять тисяч шістсот двадцять три грн., 00 коп.) |
|
|
|
20 |
62.09.2 – код ДК 016-2010 – послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші |
2240 |
72,00 (сімдесят дві грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
21 |
Відшкодування послуг з теплопостачання |
2271 |
40800,00 (сорок тисяч вісімсот тридцять грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
22 |
Відшкодування послуг з водопостачання і водовідведення |
2272 |
2000,00 (дві тисячі грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
23 |
Відшкодування послуг з енергопостачання |
2273 |
20200,00 (двадцять тисяч двісті грн., 00 коп.) |
Без процедур |
Протягом року |
|
24 |
26.20.1 – код ДК 016-2010 – машини обчислювальні та приладдя до них |
3110 |
45000,00 (сорок п’ять тисяч., 00 коп) |
Без процедур |
Протягом року |
|
З В І Т |
|
|||||||||
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду |
|
|||||||||
за 2015 рік |
|
|||||||||
250911 Надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам |
|
|||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
|||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затвер-джено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010
020
030
360 560
570 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
3 500 000,00 |
- |
- |
3500 000,00 |
3500 000,00 |
- |
- |
|
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
3000 |
Капітальні видатки |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
4100 |
Внутрішнє кредитування |
3 500 000,00 |
- | - | 3500 000,00 | 3 500000.00 | - | - | ||
4110 |
Надання внутрішніх кредитів |
3 500 000.00 | - | - | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | - | - | ||
600 610 620
|
4113
|
Надання інших внутрішніх кредитів |
3 500 000.00 |
- |
- | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | - | - | |
4200 |
Зовнішнє кредитування |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
4210 |
Надання зовнішніх кредитів |
- |
- | - | - | - | - | - | ||
630 |
5000 |
Інші видатки |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ |
|
||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури |
|
||||||||
облдержадміністрації за 2015 рік |
|
||||||||
|
|
||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затверджено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010
020
030
040 050
060 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
677 129,00 |
677129,00 |
632 478.01 |
632 478.01 |
632 478.01 |
|
|
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
677 129,00 |
632 478.01 |
632 478.01 |
632 478.01 |
||||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
594 583,00 |
593 141.56 |
593 141.56 | 593 141.56 | ||||
2110 |
Оплата праці |
441 591,00 |
441 591,00 |
441 584,51 |
441 584,51 |
441 584,51 |
|||
2111 |
Заробітна плата |
441 591,00 |
441 584,51 |
441 584,51 | 441 584,51 | ||||
2112 |
Грошове забезпечення військовослужбовців |
||||||||
070
080
090 100 110 120 130 140
150 160 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
152 992,00 |
152 992,00 |
151 557,05 |
151 557,05 |
151 557,05 | ||
2200 |
Використання товарів та послу |
82 546,00 |
39 336,45 |
39 336,45 |
39 336,45 |
||||
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 460,00 |
2 209,00 |
2 209,00 |
2 209,00 |
||||
2220 |
Медикаменти та перев.*язувалні матеріали |
||||||||
2330 |
Продукти харчування |
||||||||
2240 |
Оплата послу (крім комунальних) |
27 826.00 |
21 451,59 |
21 451,59 |
21 451,59 |
||||
2250 |
Видатки на відрядження |
2 460,00 |
150,00 |
150,00 |
150.00 | ||||
2260 |
Видатки та заходи спеціального призначення |
||||||||
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
49 800,00 |
49 800.00 |
15 119.14 |
15 119.14 |
15 119.14 |
|||
2271 |
Оплата теплопостачання |
29 230,000 |
5 515.20 |
5 515.20 |
5 515.20 |
||||
170 180 190 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 800,00 |
247.26 |
247.26 |
247.26 |
|||
2273 |
Оплата електроенергії |
18 760.00 | 9 356.68 | 9 356.68 | 9 356.68 | ||||
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
||||||
5000 |
630 |
Інші видатки |
Х |
32 746,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ |
|
||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду Управління містобудування та архітектури |
|
||||||||
облдержадміністрації за ІІІ квартал 2015 року |
|
||||||||
|
|
||||||||
Код рядка |
Код економічної класифікації видатків |
Показники |
|
||||||
Затверджено кошторисом на звітний рік |
Затверджено на звітний період |
Залишок на початок звітного року |
Надійшло коштів за звітний період |
Касові видатки за звітний період |
Фактичні видатки за звітний період |
Залишок на кінець звітного періоду |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010
020
030
040 050
060 |
Х |
Видатки та надання кредитів - усього |
677 058,00 |
509 524,00 |
476 368,06 |
476 368,06 |
476 368,06 |
|
|
2000 |
у тому числі : Поточні видатки |
677 058,00 |
476 368,06 |
476 368,06 |
476 368,06 |
||||
2100 |
Оплата праці та нарахування на заробітну плату |
594 512,00 |
443 446,54 |
443 446,54 |
443 446,54 |
||||
2110 |
Оплата праці |
439 560,00 |
331 831,00 |
331 831,00 |
331 831,00 |
331 831,00 |
|||
2111 |
Заробітна плата |
439 560,00 |
331 831,00 |
331 831,00 |
331 831,00 |
||||
2112 |
Грошове забезпечення військовослужбовців |
||||||||
070
080
090 100 110 120 130 140
150 160 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
154 952,00 |
115837,00 |
111 629,66 |
111 629,66 |
111 629,66 |
||
2200 |
Використання товарів та послу |
82 546,00 |
32 921,52 |
32 921,52 |
32 921,52 |
||||
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 460,00 |
1 360,00 |
1 360,00 |
1 360,00 |
||||
2220 |
Медикаменти та перев.*язувалні матеріали |
||||||||
2330 |
Продукти харчування |
||||||||
2240 |
Оплата послу (крім комунальних) |
27 826.00 |
21 451,59 |
21 451,59 |
21 451,59 |
||||
2250 |
Видатки на відрядження |
2 460,00 |
120,00 |
120,00 |
|||||
2260 |
Видатки та заходи спеціального призначення |
||||||||
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
49 800,00 |
36 270.00 |
9 989,93 |
9 989,93 |
9 989,93 |
|||
2271 |
Оплата теплопостачання |
29 230,000 |
4 135,71 |
4 135,71 |
4 135,71 |
||||
170 180 190 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 800,00 |
146,08 |
146,08 |
146,08 |
|||
2273 |
Оплата електроенергії |
||||||||
2274 |
Оплата природного газу |
|
|
||||||
5000 |
630 |
Інші видатки |
Х |
25 586,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |